Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
08.11.2019 2219014124 oprava vozovky ZM/2016/0069 4500157644 CESTY NITRA, a.s., Murgašova 6, Nitra, 949 78, SK 34128344 57,532,73
08.11.2019 2219014126 prekládka inžinier. sietí 4500160288 NELDAN s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK 50846981 9,424,00
08.11.2019 2219014127 STK, emisia - BA814SX 4500160722 STK CONTROL s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK 31713394 20,00
08.11.2019 2219014128 STK, emisia - BA466YP 4500160991 STK CONTROL s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK 31713394 44,17
08.11.2019 2219014129 Oprava uťahováka 4500160890 Ladislav Goban-Lagon, Švábska 41/A, Prešov, 080 05, SK 10743316 157,33
08.11.2019 2219014130 prezutie kolies BA557XG 4500160793 ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK 31657605 9,25
08.11.2019 2219014132 Servis BL089AD 4500160584 Radovan Bekeč - TRUCK SERVICE, Daletice 3, Daletice, 082 63, SK 47209551 196,08
08.11.2019 2219014134 Výkon BTS a TPO 4500145488 Inštitút práce, s.r.o., Pušovce 7, Pušovce, 082 14, SK 36674711 300,00
08.11.2019 2219014138 Ročný servis síl na soľ 4500158378 GUKOZ s. r. o., Hnilecká 9, Bratislava, 821 07, SK 46295623 1,550,00
08.11.2019 2219014141 Ubytovanie 4500160083 Boyser s. r. o., Mlynská 8, Veľký Šariš, 082 21, SK 44628846 580,50