Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
08.11.2019 2219014194 oprava a údržba 4500158902 ELP-PRO s.r.o., Komenského 643/40, Púchov, 020 01, SK 48084794 1,951,00
08.11.2019 2219014195 oprava Meteozariadenia ZM/2018/0339 4500159791 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 6,100,00
08.11.2019 2219014196 školenie vodičov 4500159124 Ing. Dušan Naďo, A.Sládkoviča 605/43, Beluša, 018 61, SK 14190800 450,00
08.11.2019 2219014197 oprava Meteozariadenia ZM/2018/0339 4500156790 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 21,539,00
08.11.2019 2219014198 oprava Meteozariadenia ZM/2018/0339 4500159827 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 10,707,00
08.11.2019 2219014199 školenie vodičov 4500158859 Ing. Dušan Naďo, A.Sládkoviča 605/43, Beluša, 018 61, SK 14190800 360,00
08.11.2019 2219014200 odber a rozbor vody 4500159772 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 296,06
08.11.2019 2219014201 oprava stavieb D a RC 4500157841 Pa3k s.r.o., Pivovarská 1060/11, Žilina, 010 01, SK 48278700 11,810,40
08.11.2019 2219014202 oprava stavieb D a RC 4500159862 Pa3k s.r.o., Pivovarská 1060/11, Žilina, 010 01, SK 48278700 61,494,00
08.11.2019 2219014203 Chemikálie 4500160716 XINTEX Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK 36459046 331,50