Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2019 | 2219014194 | oprava a údržba | 4500158902 | ELP-PRO s.r.o., Komenského 643/40, Púchov, 020 01, SK | 48084794 | 1,951,00 | |
| 08.11.2019 | 2219014195 | oprava Meteozariadenia | ZM/2018/0339 | 4500159791 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 6,100,00 |
| 08.11.2019 | 2219014196 | školenie vodičov | 4500159124 | Ing. Dušan Naďo, A.Sládkoviča 605/43, Beluša, 018 61, SK | 14190800 | 450,00 | |
| 08.11.2019 | 2219014197 | oprava Meteozariadenia | ZM/2018/0339 | 4500156790 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 21,539,00 |
| 08.11.2019 | 2219014198 | oprava Meteozariadenia | ZM/2018/0339 | 4500159827 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 10,707,00 |
| 08.11.2019 | 2219014199 | školenie vodičov | 4500158859 | Ing. Dušan Naďo, A.Sládkoviča 605/43, Beluša, 018 61, SK | 14190800 | 360,00 | |
| 08.11.2019 | 2219014200 | odber a rozbor vody | 4500159772 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK | 36672076 | 296,06 | |
| 08.11.2019 | 2219014201 | oprava stavieb D a RC | 4500157841 | Pa3k s.r.o., Pivovarská 1060/11, Žilina, 010 01, SK | 48278700 | 11,810,40 | |
| 08.11.2019 | 2219014202 | oprava stavieb D a RC | 4500159862 | Pa3k s.r.o., Pivovarská 1060/11, Žilina, 010 01, SK | 48278700 | 61,494,00 | |
| 08.11.2019 | 2219014203 | Chemikálie | 4500160716 | XINTEX Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK | 36459046 | 331,50 |