Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2019 | 2219014223 | PHM diesel | ZM/2011/0402 | 4500159367 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 853,13 |
| 08.11.2019 | 2219014224 | Rámcová dohoda - Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb | ZM/2014/0129 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 1,119,82 | |
| 08.11.2019 | 2219014225 | wifi ČS | 4500153980 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 6,870,00 | |
| 08.11.2019 | 2219014226 | PHM diesel | ZM/2011/0402 | 4500161826 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 1,107,87 |
| 08.11.2019 | 2219014227 | PHM diesel | ZM/2011/0402 | 4500161206 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 450,71 |
| 08.11.2019 | 2219014228 | PHM diesel | ZM/2011/0402 | 4500160149 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 1,390,87 |
| 08.11.2019 | 2219014229 | materiál | 4500158892;4500159655;4500159688;4500159882 | VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31580289 | 414,75 | |
| 08.11.2019 | 2219014230 | náhradné diely | 4500158752 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,385,60 | |
| 08.11.2019 | 2219014231 | PHM diesel, benzín | ZM/2011/0402 | 4500161553 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 1,506,94 |
| 08.11.2019 | 2219014232 | PHM diesel | ZM/2011/0402 | 4500161197 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 110,22 |