Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2019 | 2219014205 | Právne služby | 4500161682 | G. Lehnert, k.s., Rajská 7, Bratislava, 811 08, SK | 31347762 | 4,150,00 | |
| 08.11.2019 | 2219014206 | Oprava a údržba monitorovací systém | ZM/2019/0311 | 4500159155 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 14,478,74 |
| 08.11.2019 | 2219014207 | nájomné 10/2019 | ZM/2019/0104 | 4500161791 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 7,500,00 |
| 08.11.2019 | 2219014208 | nájomné 10/2019 | ZM/2018/0348 | 4500161790 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 12,500,00 |
| 08.11.2019 | 2219014209 | prenos údajov z TDM do NSDI | ZM/2019/0311 | 4500159156 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 1,150,00 |
| 08.11.2019 | 2219014210 | oprava a údržba | 4500160310 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 3,345,66 | |
| 08.11.2019 | 2219014213 | oprava údržba auta BL237XS | 4500160715 | Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31600476 | 277,86 | |
| 08.11.2019 | 2219014215 | oprava | 4500158901 | BRATEL, s.r.o., Antona Bernoláka 438/11, Varín, 013 03, SK | 50481665 | 1,634,20 | |
| 08.11.2019 | 2219014216 | Likvidácia odpadu 10/2019 | ZML/263/2010 | 4500158799 | AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., Osvetová 24, Bratislava, 821 05, SK | 36357065 | 1,257,15 |
| 08.11.2019 | 2219014222 | Ubytovanie | 4500161342 | ALEXANDRA WELLNESS HOTEL, s.r.o., Jánska dolina 2190, Liptovský Ján, 032 03, SK | 36426300 | 460,00 |