Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2019 | 2219014241 | prenájom 2 párov optických vlákien 11/2019 | ZM/2016/0240 | 4500161508 | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 801,91 |
| 08.11.2019 | 2219014242 | oprava a údržba | 4500159332 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 575,80 | |
| 08.11.2019 | 2219014244 | maliarsky materiál | ZM/2018/0335 | 4500159410 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 263,76 |
| 08.11.2019 | 2219014246 | oprava vozidla | 4500160878 | Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK | 36947717 | 245,00 | |
| 08.11.2019 | 2219014307 | oprava a údržba strojov | 4500159881 | MURTEL spol. s.r.o., Radničné námestie 1, Bratislava, 821 05, SK | 17334977 | 3,165,61 | |
| 08.11.2019 | 2219014312 | likvidácia odpadu | ET/2019/0001 | 4500143567 | TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK | 36202738 | 706,00 |
| 08.11.2019 | 2219014323 | oprava osvetlenia | 4500161060 | ELITSTAV s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK | 50365789 | 514,00 | |
| 08.11.2019 | 2219014328 | oprava na moste | 4500159399 | littlefinger, s.r.o., Pasienková 2/F, Bratislava, 821 06, SK | 44768575 | 24,713,40 | |
| 08.11.2019 | 2219014331 | inzercia | 4500159752 | PETIT PRESS, a.s., Lazaretská 12, Bratislava, 811 08, SK | 35790253 | 270,00 | |
| 08.11.2019 | 2219014338 | náhradné diely | 4500160901 | Auto Becchi, s. r. o., Pri Celulózke 3631, Žilina, 010 01, SK | 44624948 | 301,81 |