Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2019 | 2219014124 | oprava vozovky | ZM/2016/0069 | 4500157644 | CESTY NITRA, a.s., Murgašova 6, Nitra, 949 78, SK | 34128344 | 57,532,73 |
| 08.11.2019 | 2219014126 | prekládka inžinier. sietí | 4500160288 | NELDAN s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK | 50846981 | 9,424,00 | |
| 08.11.2019 | 2219014127 | STK, emisia - BA814SX | 4500160722 | STK CONTROL s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK | 31713394 | 20,00 | |
| 08.11.2019 | 2219014128 | STK, emisia - BA466YP | 4500160991 | STK CONTROL s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK | 31713394 | 44,17 | |
| 08.11.2019 | 2219014129 | Oprava uťahováka | 4500160890 | Ladislav Goban-Lagon, Švábska 41/A, Prešov, 080 05, SK | 10743316 | 157,33 | |
| 08.11.2019 | 2219014130 | prezutie kolies BA557XG | 4500160793 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 9,25 | |
| 08.11.2019 | 2219014132 | Servis BL089AD | 4500160584 | Radovan Bekeč - TRUCK SERVICE, Daletice 3, Daletice, 082 63, SK | 47209551 | 196,08 | |
| 08.11.2019 | 2219014134 | Výkon BTS a TPO | 4500145488 | Inštitút práce, s.r.o., Pušovce 7, Pušovce, 082 14, SK | 36674711 | 300,00 | |
| 08.11.2019 | 2219014138 | Ročný servis síl na soľ | 4500158378 | GUKOZ s. r. o., Hnilecká 9, Bratislava, 821 07, SK | 46295623 | 1,550,00 | |
| 08.11.2019 | 2219014141 | Ubytovanie | 4500160083 | Boyser s. r. o., Mlynská 8, Veľký Šariš, 082 21, SK | 44628846 | 580,50 |