Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2019 | 2219014298 | Servis vozidla | 4500160594 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 205,00 | |
| 11.11.2019 | 2219014299 | Deratizácia | 4500159435 | ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, Košice, 040 01, SK | 36606693 | 2,025,00 | |
| 11.11.2019 | 2219014300 | Deratizácia | 4500159435 | ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, Košice, 040 01, SK | 36606693 | 2,490,00 | |
| 11.11.2019 | 2219014301 | Servis vozidla | 4500160055 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 640,00 | |
| 11.11.2019 | 2219014302 | Deratizácia | 4500159435 | ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, Košice, 040 01, SK | 36606693 | 3,572,55 | |
| 11.11.2019 | 2219014303 | Deratizácia | 4500159435 | ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, Košice, 040 01, SK | 36606693 | 2,934,00 | |
| 11.11.2019 | 2219014305 | Spojovací materiál na radlice | 4500160833 | JKK Trading, s.r.o., Korytárky 1006, Korytárky, 962 04, SK | 47053950 | 60,58 | |
| 11.11.2019 | 2219014306 | Oprava elektroinštalácie | 4500161029 | HSV-PSV práce, Milan Debnár, s.r.o., Starohutská 1279/64, Nová Baňa, 968 01, SK | 51104245 | 376,97 | |
| 11.11.2019 | 2219014308 | Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prenesení zodpovednosti za odchýlku | ZM/2018/0228 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 43,672,88 | |
| 11.11.2019 | 2219014309 | Oprava elektroinštalácie | 4500161032 | HSV-PSV práce, Milan Debnár, s.r.o., Starohutská 1279/64, Nová Baňa, 968 01, SK | 51104245 | 437,91 |