Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
08.11.2019 2219014184 dodanie a montáž zemného kužeľa 4500158242 FOLE s.r.o., Ondrejovova 3420/17, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 03, SK 50173839 27,049,00
08.11.2019 2219014185 kalendáre 4500159893 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 1,327,00
08.11.2019 2219014186 mobilný telefón ZM/2018/0338 4500161265 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 0,67
08.11.2019 2219014187 oprava Meteozariadenia ZM/2018/0339 4500159777 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 990,00
08.11.2019 2219014188 oprava Meteozariadenia ZM/2018/0339 4500159785 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 1,790,00
08.11.2019 2219014189 oprava Meteozariadenia ZM/2018/0339 4500159790 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 1,519,00
08.11.2019 2219014190 oprava Meteozariadenia ZM/2018/0339 4500159771 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 7,047,00
08.11.2019 2219014191 školenie 4500159398 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 588,00
08.11.2019 2219014192 oprava Meteozariadenia ZM/2018/0339 4500159793 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 11,300,00
08.11.2019 2219014193 oprava Meteozariadenia ZM/2018/0339 4500159768 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 10,648,00