Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2019 | 2219014184 | dodanie a montáž zemného kužeľa | 4500158242 | FOLE s.r.o., Ondrejovova 3420/17, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 03, SK | 50173839 | 27,049,00 | |
| 08.11.2019 | 2219014185 | kalendáre | 4500159893 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 1,327,00 | |
| 08.11.2019 | 2219014186 | mobilný telefón | ZM/2018/0338 | 4500161265 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 0,67 |
| 08.11.2019 | 2219014187 | oprava Meteozariadenia | ZM/2018/0339 | 4500159777 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 990,00 |
| 08.11.2019 | 2219014188 | oprava Meteozariadenia | ZM/2018/0339 | 4500159785 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 1,790,00 |
| 08.11.2019 | 2219014189 | oprava Meteozariadenia | ZM/2018/0339 | 4500159790 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 1,519,00 |
| 08.11.2019 | 2219014190 | oprava Meteozariadenia | ZM/2018/0339 | 4500159771 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 7,047,00 |
| 08.11.2019 | 2219014191 | školenie | 4500159398 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 588,00 | |
| 08.11.2019 | 2219014192 | oprava Meteozariadenia | ZM/2018/0339 | 4500159793 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 11,300,00 |
| 08.11.2019 | 2219014193 | oprava Meteozariadenia | ZM/2018/0339 | 4500159768 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 10,648,00 |