Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
31.10.2019 2219013674 kontrola a servis elektrických vykurovacích kotlov na odpočívadle Prejta a Dubnica 4500159757 Ing. Juraj Šustek, s.r.o., Makov 144, Makov, 023 56, SK 50254162 127,80
31.10.2019 2219013676 uterák Icemate Cool 4500160443 KLEMO, s.r.o., Tehelná 4, Zvolen, 960 01, SK 36049051 137,50
31.10.2019 2219013677 výmena rozvodov, dodanie a montáž vodnej pumpy na BA048OS 4500160295 AutoKODUS, s.r.o., Štúrova 53, Šaľa, 927 01, SK 36530751 596,55
31.10.2019 2219013678 maliarsky, natieračsky materiál 4500160496 Ing. Stanislav Machovčák, Jozefa Kronera 621, Staškov, 023 53, SK 32234708 221,05
31.10.2019 2219013679 ND na vozidlá 4500160074 Rudolf Jurga, Čierne 1055, Čierne, 023 13, SK 41362691 74,00
31.10.2019 2219013687 kancelárska stolička 4500159578 ANTARES EUROTRADE, spol. s r.o., Krajná cesta 783/10, Rastice, 930 39, SK 34112545 1,560,00
31.10.2019 2219013688 LED čelovka 4500158880 VIKON, s.r.o., Považské Podhradie 330, Považská Bystrica, 017 04, SK 36346497 323,04
31.10.2019 2219013689 elektroinštalačný materiál 4500160434 VIKON, s.r.o., Považské Podhradie 330, Považská Bystrica, 017 04, SK 36346497 39,48
31.10.2019 2219013690 školenie zimnej techniky 23.-24.10.2019 4500160123 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 550,00
31.10.2019 2219013691 ND na vozidlá 4500160037 Hansa Flex, Hydraulik s.r.o., Kostany nad Turcom 325, Kostany nad Turcom, 038 41, SK 31642608 598,84