Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2019 | 2219013674 | kontrola a servis elektrických vykurovacích kotlov na odpočívadle Prejta a Dubnica | 4500159757 | Ing. Juraj Šustek, s.r.o., Makov 144, Makov, 023 56, SK | 50254162 | 127,80 | |
| 31.10.2019 | 2219013676 | uterák Icemate Cool | 4500160443 | KLEMO, s.r.o., Tehelná 4, Zvolen, 960 01, SK | 36049051 | 137,50 | |
| 31.10.2019 | 2219013677 | výmena rozvodov, dodanie a montáž vodnej pumpy na BA048OS | 4500160295 | AutoKODUS, s.r.o., Štúrova 53, Šaľa, 927 01, SK | 36530751 | 596,55 | |
| 31.10.2019 | 2219013678 | maliarsky, natieračsky materiál | 4500160496 | Ing. Stanislav Machovčák, Jozefa Kronera 621, Staškov, 023 53, SK | 32234708 | 221,05 | |
| 31.10.2019 | 2219013679 | ND na vozidlá | 4500160074 | Rudolf Jurga, Čierne 1055, Čierne, 023 13, SK | 41362691 | 74,00 | |
| 31.10.2019 | 2219013687 | kancelárska stolička | 4500159578 | ANTARES EUROTRADE, spol. s r.o., Krajná cesta 783/10, Rastice, 930 39, SK | 34112545 | 1,560,00 | |
| 31.10.2019 | 2219013688 | LED čelovka | 4500158880 | VIKON, s.r.o., Považské Podhradie 330, Považská Bystrica, 017 04, SK | 36346497 | 323,04 | |
| 31.10.2019 | 2219013689 | elektroinštalačný materiál | 4500160434 | VIKON, s.r.o., Považské Podhradie 330, Považská Bystrica, 017 04, SK | 36346497 | 39,48 | |
| 31.10.2019 | 2219013690 | školenie zimnej techniky 23.-24.10.2019 | 4500160123 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 550,00 | |
| 31.10.2019 | 2219013691 | ND na vozidlá | 4500160037 | Hansa Flex, Hydraulik s.r.o., Kostany nad Turcom 325, Kostany nad Turcom, 038 41, SK | 31642608 | 598,84 |