Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
31.10.2019 2219013766 oprava vozidla BL187JH 4500160114 Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK 43249132 712,69
31.10.2019 2319013538 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2018/17411 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 7,89
31.10.2019 5019000424 ZOVB 818135001-4-2019 ZOVB 818135001-4-2019 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 1,777,22
31.10.2019 2319014440 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2019/16642 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 1,433,25
31.10.2019 2319013588 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2019/15842 Apollo Group a.s., Votrubova 28, Bratislava, 921 09, SK 35954914 7,166,56
31.10.2019 2119001257 ZP na stanovenie VŠH nájmu pozemkov v k.ú. Oščadnica OBJ/695092019 Murín Jozef Ing., Lipová 4, Košice, 040 01, SK 32514344 1,944,94
30.10.2019 2219013668 oprava a výmena mostných záverov typu 3W na moste D1-136 oprava 3W-240N ZM/2019/0243 4500158252 AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK 17310687 69,155,02
30.10.2019 2219013675 oprava a výmena mostných záverov typu 3W na moste D1-182 op.č. 33ĽM ZM/2019/0243 4500158252 AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK 17310687 136,415,41
30.10.2019 2219013680 servis automobilu BA920XO 4500159676 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 300,00
30.10.2019 2219013681 mazivá, ND na vozidlá, autodoplnky 4500160469 AUTODIELY Košúty s.r.o., Košúty 177, Košúty, 925 09, SK 45925437 1,063,30