Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
30.10.2019 2219013686 vysávač 4500160014 Internet Mall Slovakia s.r.o., Galvaniho 6, Bratislava, 821 04, SK 35950226 74,58
30.10.2019 2319013501 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2017/17373 Mesto Prešov, Hlavná 73, Prešov, 080 01, SK 00327646 90,852,84
30.10.2019 2319013502 Nájom pozemku VP/2018/15279 Mesto Prešov, Hlavná 73, Prešov, 080 01, SK 00327646 2,848,90
30.10.2019 2319013503 Prenájom pozemkov VP/2018/15807 Mesto Prešov, Hlavná 73, Prešov, 080 01, SK 00327646 4,554,69
30.10.2019 3019000739 pokuta za podanie DDP DPH za 092017 v sume 4172,50 € Daňový úrad pre vybrané daňové subj ekty, Radlinského 37, Bratislava, 817 73, SK 634816 232,80
30.10.2019 3019000740 pokuta za podanie DDP DPH za 11/2017 v sume o 4369,13 € Daňový úrad pre vybrané daňové subj ekty, Radlinského 37, Bratislava, 817 73, SK 634816 224,00
30.10.2019 3019000741 pokuta za podanie DDP DPH za 10/2017 v sume o 8037,24 € Daňový úrad pre vybrané daňové subj ekty, Radlinského 37, Bratislava, 817 73, SK 634816 430,70
30.10.2019 3019000742 pokuta podanie DDP DPH za 12/2017 v sume o 314,76 € Daňový úrad pre vybrané daňové subj ekty, Radlinského 37, Bratislava, 817 73, SK 634816 15,40
30.10.2019 2219013595 oprava brány č. 12 v SSÚD 41610 PO 4500159054 K-mont,s.r.o., Vranovská 12474/12, Prešov, 080 06, SK 36450383 2,973,00
30.10.2019 2219013596 oprava osvetlenia loga spol. strediska TT 4500159912 AIONE consult, s.r.o., Skautská 3262/5, Nitra, 949 01, SK 47353082 4,283,34