Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
30.10.2019 2219013598 oprava meteozariadenia Žiar nad Hronom - Nová Baňa ZM/2018/0332 4500158747 SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK 35720905 4,148,00
30.10.2019 2219013599 oprava meteozariadenia Západný portál ZM/2018/0332 4500158730 SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK 35720905 3,913,00
30.10.2019 2219013600 oprava meteozariadenia Piešťany ZM/2018/0332 4500158742 SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK 35720905 7,826,00
30.10.2019 2219013601 oprava meteozariadenia Skala ZM/2018/0332 4500158749 SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK 35720905 3,913,00
30.10.2019 2219013602 zvodidlá a bezp. zar. 4500157386 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 4,889,00
30.10.2019 2219013603 oprava brány č. 13 v stredisku Prešov 4500157131 K-mont,s.r.o., Vranovská 12474/12, Prešov, 080 06, SK 36450383 3,938,80
30.10.2019 2219013607 konektor 4500157404 FENIX SK, s.r.o., Smaragdová 47, Košice, 040 11, SK 36207888 730,00
30.10.2019 2219013608 alko, nealko, potraviny ZM/2018/0188 4500160452 CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31645704 552,37
30.10.2019 2219013609 mazivo, OTHP32 ZM/2015/0442 4500159993 T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 622,40
30.10.2019 2219013610 plastová paleta 4500160351 B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava, 811 06, SK 44413467 230,00