Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
29.10.2019 2219013585 svietidlo ATLAS 4500159336 ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o., Novozámocká 102A/527, Nitra, 949 05, SK 31654169 986,40
29.10.2019 2219013586 stolička 4500159302 DATAS-VT s.r.o., Toryska 3, Košice, 040 01, SK 36197963 253,33
29.10.2019 2219013587 BTS a TPO za 09/2019 4500145488 Inštitút práce, s.r.o., Pušovce 7, Pušovce, 082 14, SK 36674711 300,00
29.10.2019 2219013588 pneuservisné práce BA684PP, BL486MV, VL069HP, BA535SC, BA710PO, BL761IR, BL126HZ, BL790IR, BA285VB, BA294VB ET/2019/0069 4500159596;4500159699;4500159701 A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK 31560270 307,90
29.10.2019 2219013589 pneuservisné práce na BA927PP, BL082RN, BL154UI, BL171UI, BL322PG, BL322PG, BL327RY, BL527SK, BL597RX, BL728RY, BL939EB ET/2019/0069 4500159702;4500159704;4500159705;4500159701 A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK 31560270 307,90
29.10.2019 2219013591 oprava náteru opory mosta č. 182 4500160219 Stavebná mechanizácia, s.r.o., Bytčianska 123, Žilina, 010 03, SK 36397971 4,909,28
29.10.2019 2219013593 oprava poškodenej brány na umývarke v areáli BA2 4500156900 FOLE s.r.o., Ondrejovova 3420/17, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 03, SK 50173839 12,700,00
29.10.2019 2219013594 Zálievka trhlín - sanácia, utesnenie škár v úseku cesty R1 4500157802 SATES MORAVA spol.s.r.o. org.zložka, Kragujevská 11, Žilina, 010 01, SK 35939141 177,375,00
29.10.2019 2219013605 švrťročná kontrola EPS za 10/2019 4500144656 ALAM, s.r.o., Mlynské Luhy 88, Bratislava, 821 05, SK 35839465 82,50
29.10.2019 3019000734 nespotrebované poistné KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK 00585441 -185,36