Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
29.10.2019 3019000733 nespotrebované poistné KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK 00585441 -65,90
29.10.2019 2219013574 oprava vozidla BL469AI 4500159684 Auto Becchi, s. r. o., Pri Celulózke 3631, Žilina, 010 01, SK 44624948 287,67
29.10.2019 2219013575 ložisko 4500158877 SVORADA Ložiská s.r.o., Športovcov 2106/41, Považská Bystrica, 017 01, SK 36326356 103,92
29.10.2019 2219013576 servis vozidla BL246RN 4500159685 BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK 30228573 1,192,57
29.10.2019 2219013577 čistiace potreby, OOPP 4500159044 NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK 36234214 1,462,00
29.10.2019 2219013578 vulkolanový brit 4500159162 MTM Tech Slovakia, s.r.o., Homolova 3, Bratislava, 841 02, SK 35740493 1,249,50
29.10.2019 2219013579 ND na vozidlá, pracovné náradie 4500158878 Oto Meheš - Mars, Orlové 166, Považská Bystrica, 017 01, SK 10878131 234,63
29.10.2019 2219013581 výmena rozvodov na BL877GY 4500158681 ALTERIA MOTOR, s. r. o., Predmestská 90, Žilina, 010 01, SK 36805394 785,44
29.10.2019 2219013583 údržba software Oracle na 01.10.2019 - 30.09.2020 ET/2019/0142 4500161836 TEMPEST, a.s., Krasovského 14, Bratislava 5, 851 01, SK 31326650 77,500,00
29.10.2019 2219013584 Spojovací, spotrebný, elektroinštalačný materiál 4500159336 ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o., Novozámocká 102A/527, Nitra, 949 05, SK 31654169 310,89