Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2019 | 3019000733 | nespotrebované poistné | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK | 00585441 | -65,90 | ||
| 29.10.2019 | 2219013574 | oprava vozidla BL469AI | 4500159684 | Auto Becchi, s. r. o., Pri Celulózke 3631, Žilina, 010 01, SK | 44624948 | 287,67 | |
| 29.10.2019 | 2219013575 | ložisko | 4500158877 | SVORADA Ložiská s.r.o., Športovcov 2106/41, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36326356 | 103,92 | |
| 29.10.2019 | 2219013576 | servis vozidla BL246RN | 4500159685 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 1,192,57 | |
| 29.10.2019 | 2219013577 | čistiace potreby, OOPP | 4500159044 | NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK | 36234214 | 1,462,00 | |
| 29.10.2019 | 2219013578 | vulkolanový brit | 4500159162 | MTM Tech Slovakia, s.r.o., Homolova 3, Bratislava, 841 02, SK | 35740493 | 1,249,50 | |
| 29.10.2019 | 2219013579 | ND na vozidlá, pracovné náradie | 4500158878 | Oto Meheš - Mars, Orlové 166, Považská Bystrica, 017 01, SK | 10878131 | 234,63 | |
| 29.10.2019 | 2219013581 | výmena rozvodov na BL877GY | 4500158681 | ALTERIA MOTOR, s. r. o., Predmestská 90, Žilina, 010 01, SK | 36805394 | 785,44 | |
| 29.10.2019 | 2219013583 | údržba software Oracle na 01.10.2019 - 30.09.2020 | ET/2019/0142 | 4500161836 | TEMPEST, a.s., Krasovského 14, Bratislava 5, 851 01, SK | 31326650 | 77,500,00 |
| 29.10.2019 | 2219013584 | Spojovací, spotrebný, elektroinštalačný materiál | 4500159336 | ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o., Novozámocká 102A/527, Nitra, 949 05, SK | 31654169 | 310,89 |