Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
16.10.2019 2219013083 paušál BOZP a OPP za 3.Q.2019, samolepky 4500143183 PYROBOSS, s.r.o., Lúčna 64, Banská Bystrica - Nemce, 974 01, SK 36644048 150,00
16.10.2019 2219013084 pečivo ZM/2019/0058 4500159541 Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36394556 57,16
16.10.2019 2219013087 batéria ZM/2017/0066 4500159427 AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK 36451614 232,35
16.10.2019 2219013088 oprava elektroniky a programovanie vozíkov 4500159290 HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK 36253308 987,79
16.10.2019 2219013089 zhodnotenie kalov z odluč.oleja z vody ZM/2015/0489 4500154929 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 4,331,62
16.10.2019 2219013090 kancelárske potreby ET/2019/0024 4500159314 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 76,79
16.10.2019 2319013616 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2019/15746 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 23,283,48
16.10.2019 2119001162 Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby D1 Prešov západ - Prešov juh v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha ZM/2017/0121 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK 31651518 8,493,006,26
16.10.2019 2119001165 stavebné práce ZM/2019/0232 VÁHOSTAV-SK a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK 31356648 296,164,84
16.10.2019 5019000408 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou, OM: Chynorany ZM/2018/0155 Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK 36550949 60,00