Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
16.10.2019 2219013036 servis čs, R1 Rev. Podzámčie 4500158233 NATURTECH, s.r.o., Komenského 569/41, Bardejov, 085 01, SK 50132326 1,500,00
16.10.2019 2219013039 servis-podlahového automatu Numatic 4500157695 cleanex - cleanex, s. r. o., Raková 248, Raková, 023 51, SK 43891811 797,00
16.10.2019 2219013041 kancelársky materiál ET/2019/0024 4500159391 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 54,31
16.10.2019 2219013042 STK BA628ND 4500158200 STK AC car s.r.o., Priemyselná 1434/47, Žiar nad Hronom, 965 01, SK 47415118 56,67
16.10.2019 2219013044 rádiostanice 4500158684 FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, Martin, 036 08, SK 36427969 1,543,55
16.10.2019 2219013045 ND na vozidlá, spojovací, spotrebný materiál 4500159276 AG - METAL s.r.o., Priemyselná 271, Ladomerská Vieska, 965 01, SK 31593445 241,75
16.10.2019 2219013046 ND na vozidlá 4500159619 HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK 36253308 129,72
16.10.2019 2219013047 prevádzkovanie digitálnych rádiostaníc 4500158637 FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, Martin, 036 08, SK 36427969 543,28
16.10.2019 2219013048 vymedzovací krúžok 4500159117 STC-MT s.r.o., Hurbanova 3804/13, Martin, 036 01, SK 51438011 55,20
16.10.2019 2219013051 zhodnotenie kalov, vody obsahujúcej olej ZM/2015/0489 4500156657 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 9,843,10