Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
16.10.2019 2219013082 nápojové a stravné lístky, SSÚR Čadca ZML/1039/2010 4500159230 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 2,830,00
16.10.2019 2219013091 aktual.seminár pre odborníkov z oblasti BOZP a OPP v dňoch 9.10.-11.10.2019 v Permone, Ing. Krivosudská Ľ. 4500156977 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o., J.Stanislava 3010/1, Bratislava, 841 05, SK 35859857 170,00
16.10.2019 3019000720 používanie frekvencie, pridelené volacie znaky 4500159597 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 42355818 45,03
16.10.2019 3019000721 používanie frekvencie, pridelené volacie znaky 4500159598 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 42355818 74,88
16.10.2019 3019000722 používanie frekvencie, pridelené volacie znaky 4500159601 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 42355818 67,92
16.10.2019 2219013009 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody VK ZML/551/2010 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 18,51
16.10.2019 3019000719 pokuta Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK 00151866 44,00
16.10.2019 2119001163 Montáž oplotenia na betónových zvodidlách na diaľnici D2 v úseku odpočívadla Malacky 4500159440 TOP METAL, s.r.o., Biskupická 1804/54, Trenčín, 911 01, SK 36656259 19,685,73
16.10.2019 2219013034 vyúčtovanie zálohy 5019000388 Skupinový tréning 4500158535 Espiral, s. r. o., Kosodrevinová 46, Bratislava, 821 07, SK 46209417 1,014,00
16.10.2019 2219013006 oprava havar.stavu vozovky diaľ.mosta D1 v správe SSÚD LM ZM/2016/0058 4500159137 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK 31651518 8,506,67