Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
16.10.2019 2219013008 oprava betón.povrchov požiarnej nádrže na SSÚD Meng. 4500157657 RR Unlimited s.r.o., Vajanského nábrežie 5, Bratislava, 811 02, SK 35811528 4,460,55
16.10.2019 2219013010 frézovanie vozovky na R1 SSÚR 2 Nová Baňa 4500157794 Banskobystrická regionálna správa c iest,a.s., Majerská cesta 94, Banská Bystrica, 974 96, SK 36836567 210,00
16.10.2019 2219013027 oprava karty ZNABUB1 a krokového motorčeka na lamelových značkách - tunel Horelica ZM/2015/0263 4500158335 ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 46924388 262,50
16.10.2019 2219013028 oprava TURBO 7000 BA967MD 4500158390 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 705,90
16.10.2019 2219013030 ND na vozidlá 4500159328 LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK 31425411 502,50
16.10.2019 2219013031 servis umývacieho stola LOW-BOY ZML/446/2010 4500158753 NCH SLOVAKIA s.r.o., Drieňová 34, Bratislava, 821 02, SK 34096043 331,94
16.10.2019 2119001168 ZP na VB 92719/2019 Ing. Peter Valíček, Slamkova ulica 1859/17A, Mojmírovce, 951 15, SK 40686353 4,750,00
16.10.2019 2119001169 ZP na VB 92708/2019 Ing. Peter Valíček, Slamkova ulica 1859/17A, Mojmírovce, 951 15, SK 40686353 2,990,00
16.10.2019 2119001170 D1 Dubná Skala - Turany: SO 266-00 Zábrany proti vtákom, doplnenie 28333/2019 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK 31322000 12,200,00
16.10.2019 2119001171 Prenájom trafostaníc v tuneli, D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala 71880/2019 BBF elektro s.r.o., Radlinského 17/B, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36177245 4,000,00