Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
11.10.2019 2219012911 vyrezanie a zalievanie špár asfalt.modifik.zálievkou na ceste I/11 v úseku Horelica - Oščadnica 4500157464 littlefinger, s.r.o., Pasienková 2/F, Bratislava, 821 06, SK 44768575 14,418,00
11.10.2019 2219012912 servis vozidla BL670ES 4500158815 Tibor Holčík - SERVIS AUTOELEKTRO, Záriečie 117, Záriečie, 020 52, SK 36892408 325,38
11.10.2019 2219012913 hadice, polospojka 4500157844 Jana Crkoňová FIRESTOP, Vieska - Bezdedov 23, Púchov, 020 01, SK 33482179 328,80
11.10.2019 2219012914 materiál 4500159225 Ladislav Krasňan st., Šebešťanová 266, Považská Bystrica, 017 04, SK 10881581 73,00
11.10.2019 2219012915 oprava vozidla BA532PL 4500158860 BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK 30228573 868,17
11.10.2019 2219012916 pranie ochranných prac.prostriedkov a prádla 9/2019 4500156898 Jozef Kostelanský, Podmanín 160, Považská Bystrica, 017 01, SK 14262240 99,47
11.10.2019 2219012917 nemrznúca zmes 4500158921 AUTEX s.r.o., Kragujevská 3679/22C, Žilina, 010 01, SK 36389714 278,80
11.10.2019 2219012918 akumulátor ZM/2017/0066 4500159278 AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK 36451614 94,02
11.10.2019 2219012919 kancelárske potreby ET/2019/0024 4500159019 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 2,92
11.10.2019 2219012920 kancelárske potreby 4500159018 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 37,39