Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2019 | 2219012911 | vyrezanie a zalievanie špár asfalt.modifik.zálievkou na ceste I/11 v úseku Horelica - Oščadnica | 4500157464 | littlefinger, s.r.o., Pasienková 2/F, Bratislava, 821 06, SK | 44768575 | 14,418,00 | |
| 11.10.2019 | 2219012912 | servis vozidla BL670ES | 4500158815 | Tibor Holčík - SERVIS AUTOELEKTRO, Záriečie 117, Záriečie, 020 52, SK | 36892408 | 325,38 | |
| 11.10.2019 | 2219012913 | hadice, polospojka | 4500157844 | Jana Crkoňová FIRESTOP, Vieska - Bezdedov 23, Púchov, 020 01, SK | 33482179 | 328,80 | |
| 11.10.2019 | 2219012914 | materiál | 4500159225 | Ladislav Krasňan st., Šebešťanová 266, Považská Bystrica, 017 04, SK | 10881581 | 73,00 | |
| 11.10.2019 | 2219012915 | oprava vozidla BA532PL | 4500158860 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 868,17 | |
| 11.10.2019 | 2219012916 | pranie ochranných prac.prostriedkov a prádla 9/2019 | 4500156898 | Jozef Kostelanský, Podmanín 160, Považská Bystrica, 017 01, SK | 14262240 | 99,47 | |
| 11.10.2019 | 2219012917 | nemrznúca zmes | 4500158921 | AUTEX s.r.o., Kragujevská 3679/22C, Žilina, 010 01, SK | 36389714 | 278,80 | |
| 11.10.2019 | 2219012918 | akumulátor | ZM/2017/0066 | 4500159278 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 94,02 |
| 11.10.2019 | 2219012919 | kancelárske potreby | ET/2019/0024 | 4500159019 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 2,92 |
| 11.10.2019 | 2219012920 | kancelárske potreby | 4500159018 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 37,39 |