English

Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
11.10.2019 2219012921 oprava a údržba strojov a zariadení, oprava plyn.agregátu Monzun 4500159301 MPTECH, s. r. o., Štiavnička 237, Štiavnička, 034 01, SK 50109901 454,92
11.10.2019 2219012922 údržba rýchl.cesty R3 SSÚD LM ZML/1764/2010 4500159120 Správa ciest Žilinského samosprávne kraja v skratke /SC ŽSK/, M.Rázusa 104, Žilina, 010 01, SK 42054575 34,38
11.10.2019 2219012923 opakované školenie obsluhy ručnej reťaz.motor.píly a opak.školenie obsluhy krovinorezu 4500157925 Beztech, s.r.o., Miloslavov 1273, Miloslavov, 900 42, SK 35856793 510,00
11.10.2019 2219012929 dodatočná odmena za I. polrok 2019 za poskytovanú službu - prekročenie záväznej Efektivity výberu mýta ZML/1241/2010 4500159974 Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK 44500734 453,704,49
11.10.2019 2219012931 prášok na čistenie kobercov a sacia hubica 4500159280 Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, 949 01, SK 43967663 148,20
11.10.2019 2219012933 materiál 4500159236 Peter Ormandík autosúčiastky, Gáň 35, Gáň, 924 01, SK 34647929 2,202,10
11.10.2019 2219012939 materiál 4500159057 XINTEX Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK 36459046 150,60
11.10.2019 2219012941 materiál 4500159405 Ľubomír Hlubina - AGROBON, Staškov 773, Staškov, 023 53, SK 37584090 799,33
11.10.2019 2219012942 farba ZM/2018/0335 4500159138 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 98,96
11.10.2019 2219012945 materiál 4500159115 Wurth s.r.o., Pribylinská 2, Bratislava, 832 55, SK 00684864 85,37