Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
10.10.2025 2225010570 Svietidlo LED 4500260652 ELITSTAV s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK 50365789 979,00
10.10.2025 2225010571 Elektroinštalačný materiál 4500260656 ELITSTAV s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK 50365789 904,40
10.10.2025 2225010572 Výbojka 4500260657 ELITSTAV s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK 50365789 889,20
10.10.2025 2225010573 Kompletizácia Plotra 4500261259 Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK 34401067 44,14
10.10.2025 2225010575 oprava a údržba nák. mot. vozidiel 4500259485 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 358,26
10.10.2025 2225010576 servis BT632GX 4500260747 PORTAS GROUP spol. s r.o., Rákoš 8818/20/A, Zvolen, 960 01, SK 53567951 532,00
10.10.2025 2225010577 ND na vozidlá 4500256822 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 88,58
10.10.2025 2225010578 ND na vozidlá 4500260939 JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK 47708344 20,40
10.10.2025 2225010579 Provízia z predaja DZ 9/25 ZM/2024/0080 4500261377 KAMA-AMI s.r.o., SNP 121, Žiar nad Hronom, 965 01, SK 53792165 46,50
10.10.2025 2225010580 ND na vozidlá 4500260965 FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK 31703640 487,21