Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2025 | 2225010570 | Svietidlo LED | 4500260652 | ELITSTAV s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK | 50365789 | 979,00 | |
| 10.10.2025 | 2225010571 | Elektroinštalačný materiál | 4500260656 | ELITSTAV s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK | 50365789 | 904,40 | |
| 10.10.2025 | 2225010572 | Výbojka | 4500260657 | ELITSTAV s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK | 50365789 | 889,20 | |
| 10.10.2025 | 2225010573 | Kompletizácia Plotra | 4500261259 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 44,14 | |
| 10.10.2025 | 2225010575 | oprava a údržba nák. mot. vozidiel | 4500259485 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 358,26 | |
| 10.10.2025 | 2225010576 | servis BT632GX | 4500260747 | PORTAS GROUP spol. s r.o., Rákoš 8818/20/A, Zvolen, 960 01, SK | 53567951 | 532,00 | |
| 10.10.2025 | 2225010577 | ND na vozidlá | 4500256822 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 88,58 | |
| 10.10.2025 | 2225010578 | ND na vozidlá | 4500260939 | JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 47708344 | 20,40 | |
| 10.10.2025 | 2225010579 | Provízia z predaja DZ 9/25 | ZM/2024/0080 | 4500261377 | KAMA-AMI s.r.o., SNP 121, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 53792165 | 46,50 |
| 10.10.2025 | 2225010580 | ND na vozidlá | 4500260965 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 487,21 |