Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.2026 | 2226002397 | Poplatky za VISA, MC 02/2026 | ZM/2024/0083 | 4500268080 | 365.bank, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava, 811 02, SK | 31340890 | 19,904,69 |
| 09.03.2026 | 2226002398 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500266979 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 620,54 | |
| 09.03.2026 | 2226002399 | maliarsky, natieračsky materiál | ET/2025/0027 | 4500267350 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 268,20 |
| 09.03.2026 | 2226002400 | Kalibrácia alkotestera s prísl. | 4500267038 | VLan s.r.o., Rastislavova 20, Slovenský Grob, 900 26, SK | 46118896 | 134,31 | |
| 09.03.2026 | 2226002401 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500267323 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 329,40 |
| 09.03.2026 | 2226002402 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500267322 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 380,00 |
| 09.03.2026 | 2226002403 | Diagnostika poruchy BA659AJ | 4500266203 | OLLÍK, s. r. o., Cabaj 551, Cabaj-Čápor, 951 17, SK | 45955956 | 2,800,00 | |
| 09.03.2026 | 2226002404 | Elektroinštalačný materiál | 4500267378 | Jozef Vyrostek - MICROTEL, Dostojevského 2563/15, Poprad, 058 01, SK | 40327060 | 416,75 | |
| 09.03.2026 | 2226002405 | Elektronáradie | ET/2025/0020 | 4500267456 | TABAČIK - PRIEMTO s. r. o., Národná 15, Žilina, 010 01, SK | 36827011 | 109,00 |
| 09.03.2026 | 2226002406 | Stavebný, hutný materiál | 4500267767 | MASTREND, s.r.o., Poľná 5626, Malacky, 901 01, SK | 51453631 | 135,91 |