Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Dátum doručenia faktúry	Identifikačný údaj faktúry	Popis objednaného plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Suma v EUR bez DPH
03.03.2025	2225001937	Motorová nafta	ZM/2024/0486	4500251233	TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK	34140425	9,900,26
03.03.2025	2225001938	osobné hyg. prostriedky	ZM/2023/0183	4500250779	PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK	33768897	1,033,85
03.03.2025	2225001939	Oprava AA866BR		4500251553	Todos Žilina s.r.o., Kragujevská 1, Žilina, 010 01, SK	31575790	163,98
03.03.2025	2225001940	Chemikálie		4500251681	Truckshop SK, s.r.o., Kollárova 85A, Martin, 036 01, SK	47481731	206,50
03.03.2025	2225001941	prenájom fliaš		4500248969	SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK	35746343	350,00
03.03.2025	2225001971	Stavebný, hutný materiál		4500251680	NSK servis, s.r.o., Pod javorom 40/2, Bystrička, 038 04, SK	47584157	42,35
28.02.2025	2225001822	Spojovací, spotrebný materiál		4500251645	Jana Cehelníková - právny nástupca Ing. Pavel Cehelník - P.C. Firma, Kamencová 30, Prešov, 080 05, SK	34510915	239,55
28.02.2025	2225001823	OOPP		4500251353	Magdaléna Kokoruďová - REPROS, Fintická 12521/107B, Prešov, 080 06, SK	34906231	37,15
28.02.2025	2225001827	Spojovací, spotrebný materiál		4500251711	VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK	44404263	305,18
28.02.2025	2225001830	kontrola, čistenie komína		4500250387	Ján Molnár - KOMINÁRSTVO, Kamenica 646, Kamenica, 082 71, SK	34508503	40,00

‹
1
2
...
116
117
118
119
120
121
122
...
25395
25396
›