Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2025 | 2225010600 | prenájom zariadení, servisné služby | ZM/2024/0054 | 4500261397 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 10,755,67 |
| 10.10.2025 | 2225010601 | Provízia z predaja DZ 09/25 | ZM/2024/0088 | 4500261381 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 155,65 |
| 10.10.2025 | 2225010602 | akceptácia bankových kariet | ZM/2024/0123 | 4500261399 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 4,100,00 |
| 10.10.2025 | 2225010604 | servis BL254VL | 4500260589 | AUTOKLINIK 27 s.r.o., Drobného 27, Bratislava - Dúbravka, 841 02, SK | 53731883 | 277,64 | |
| 10.10.2025 | 2225010605 | servis BL553XY | 4500260585 | AUTOKLINIK 27 s.r.o., Drobného 27, Bratislava - Dúbravka, 841 02, SK | 53731883 | 73,17 | |
| 10.10.2025 | 2225010606 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500258999 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 108,00 |
| 10.10.2025 | 2125000426 | Zmluva o poskytovaní služieb - Činnosť Stavebnotechnického dozoru pre Projekt D1 Bratislava – Triblavina, rozšírenie | ZM/2024/0324 | AE DOZORING, s.r.o., Somolického 1/B, Bratislava, 811 06, SK | 44403224 | 135,300,00 | |
| 10.10.2025 | 2225010607 | Skrutky | 4500260894 | KOVOMIX, s.r.o., Zimná 1, Poprad, 058 01, SK | 36513580 | 172,29 | |
| 10.10.2025 | 2125000427 | ohodnotenie oplotenia | OBJ/89884/2025 | Ing. Marián Mrázik-REALITY, Do Stošky 14/4, Žilina, Bánová, 010 04, SK | 10982396 | 180,00 | |
| 10.10.2025 | 2225010608 | Oprava BL561NL | 4500260773 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 849,61 |