Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2025 | 2225010619 | pranie, žehlenie OOPP 9/25 | 4500259203 | DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK | 46414070 | 194,60 | |
| 10.10.2025 | 2225010620 | maliarsky, natieračsky materiál | 4500259724 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 277,78 | |
| 10.10.2025 | 2225010621 | pranie OOPP 09/2025 | 4500259461 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 187,90 | |
| 10.10.2025 | 2225010622 | služby v oblasti ŽP 09/2025 | ZML/203/2010 | 4500249377 | ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7, Žilina, 010 08, SK | 31604528 | 165,97 |
| 10.10.2025 | 2225010623 | Hydraulický olej | 4500260639 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 171,84 | |
| 10.10.2025 | 2225010624 | Nápojové kupóny MA | ZM/2024/0026 | 4500260629 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 120,30 |
| 10.10.2025 | 2225010625 | STK vozidiel 09/25 | 4500260461 | BLUSK, s.r.o., Továrenská 15B/5160, Malacky, 901 01, SK | 50061879 | 532,52 | |
| 10.10.2025 | 2225010626 | výroba hydraulických hadíc | 4500260713 | ALFIMEX s. r. o., Továrenská 5362/21E, Malacky, 901 01, SK | 51708957 | 159,85 | |
| 10.10.2025 | 2225010629 | IT materiál | 4500260265 | Alza.sk s. r. o., Sliačska 1/D, Bratislava, 831 02, SK | 36562939 | 84,55 | |
| 10.10.2025 | 2225010552 | Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK | ZML/369/2010 | Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK | 36550949 | 310,92 |