Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
02.10.2019 2219012216 elektroinštalačný materiál 4500158207 S.K.COMM, s.r.o., Matice slovenskej 14, Prešov, 080 01, SK 36481424 766,80
02.10.2019 2219012217 OP a OS č. 24 - Vaisala - meteo_tunel Branisko ZM/2016/0175 4500156766 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 520,00
02.10.2019 2219012218 bezpečnostný materiál 4500157353 S.K.COMM, s.r.o., Matice slovenskej 14, Prešov, 080 01, SK 36481424 468,00
02.10.2019 2219012219 Spojovací, spotrebný materiál 4500156946 FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK 50381539 22,53
02.10.2019 2219012220 Spojovací, spotrebný materiál 4500156944 FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK 50381539 22,46
02.10.2019 2219012221 autolekárničky 4500158728 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK 36637637 288,50
02.10.2019 2219012222 dodávka a montáž rozvádzačov na stavbe 4500154988 JSS, s.r.o., Fraňa Kráľa 2066/44, Poprad, 058 01, SK 51174561 56,707,00
02.10.2019 2219012223 oprava stropného osvetlenia na objekte SO201,4 ND na HP Brodské 4500157327 Jozef Vícena - Elektromontáže, Lozorno 332, Lozorno, 900 55, SK 40642011 1,485,60
02.10.2019 2219012224 preloženie stĺpa osvetlenia v objekte SSÚD 1 MA pri budove A701 4500157401 Jozef Vícena - Elektromontáže, Lozorno 332, Lozorno, 900 55, SK 40642011 1,059,00
02.10.2019 2219012225 oprava bleskozvodu na objekte G706 - garáže 4500156497 Jozef Vícena - Elektromontáže, Lozorno 332, Lozorno, 900 55, SK 40642011 4,993,42