Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
02.10.2019 2219012241 havarijná oprava úniku plynu na regulačnej stanici SSÚD 2 4500157423 doem, s.r.o., Komenského 31, Žilina, 010 01, SK 36395480 4,880,00
02.10.2019 2219012242 servis automobilu BA041OS 4500158354 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 205,00
02.10.2019 2219012243 servis automobilu BA553XG 4500157430 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 910,00
02.10.2019 2219012244 elektroinštalačný materiál 4500158265 I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK 31339778 988,73
02.10.2019 2319012698 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2019/14984 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 295,46
02.10.2019 2319012699 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2019/14985 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 7,744,80
02.10.2019 2319012700 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2019/14986 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 129,94
02.10.2019 2319012701 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2019/14987 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 385,30
02.10.2019 2219012266 IT služby 4500157906 DATALAN,a.s., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK 35810734 2,200,00
02.10.2019 2119001045 Zmluva o dielo - D3 Svrčinovec - Skalité ZM/2013/0228 STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK 17317282 2,746,107,70