Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
09.09.2019 2219011176 vypracovanie proj. dokumentácie 4500145015 Miroslav Kružel - KOCKANDESIGN, Jaseňová 3223/36, Žilina, 010 07, SK 44573235 6,500,00
09.09.2019 2219011177 Dopravné značky 4500156189 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 391,90
09.09.2019 2219011180 Oprava a údržba strojov a zariadení ZM/2016/0175 4500154974 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 468,00
09.09.2019 2219011181 Oprava a údržba strojov a zariadení ZM/2016/0175 4500154964 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 945,50
09.09.2019 2219011183 Oprava a údržba strojov a zariadení ZM/2016/0175 4500154960 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 18,473,42
09.09.2019 2219011185 Dopravné značky 4500155691 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 838,35
09.09.2019 2219011187 Skartator - A - HSM SECURIO AF100 4500155891 Emil Holeš -KH TECHNIK, Halenárska 7, Trnava, 917 01, SK 22695389 320,00
09.09.2019 2219011188 Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel BA233MG 4500157215 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 1,383,31
09.09.2019 2219011189 Dvojmaják LED 24V 4500157216 TVRDEX, s.r.o., Pod Velingom 257, Tvrdošín, 027 44, SK 36006823 200,00
09.09.2019 2219011193 Služby technika BOZP a OPP 09/2019 ZML/223/2010 4500143723 OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 34947396 272,19