Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2019 | 2219011176 | vypracovanie proj. dokumentácie | 4500145015 | Miroslav Kružel - KOCKANDESIGN, Jaseňová 3223/36, Žilina, 010 07, SK | 44573235 | 6,500,00 | |
| 09.09.2019 | 2219011177 | Dopravné značky | 4500156189 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 391,90 | |
| 09.09.2019 | 2219011180 | Oprava a údržba strojov a zariadení | ZM/2016/0175 | 4500154974 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 468,00 |
| 09.09.2019 | 2219011181 | Oprava a údržba strojov a zariadení | ZM/2016/0175 | 4500154964 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 945,50 |
| 09.09.2019 | 2219011183 | Oprava a údržba strojov a zariadení | ZM/2016/0175 | 4500154960 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 18,473,42 |
| 09.09.2019 | 2219011185 | Dopravné značky | 4500155691 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 838,35 | |
| 09.09.2019 | 2219011187 | Skartator - A - HSM SECURIO AF100 | 4500155891 | Emil Holeš -KH TECHNIK, Halenárska 7, Trnava, 917 01, SK | 22695389 | 320,00 | |
| 09.09.2019 | 2219011188 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel BA233MG | 4500157215 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 1,383,31 | |
| 09.09.2019 | 2219011189 | Dvojmaják LED 24V | 4500157216 | TVRDEX, s.r.o., Pod Velingom 257, Tvrdošín, 027 44, SK | 36006823 | 200,00 | |
| 09.09.2019 | 2219011193 | Služby technika BOZP a OPP 09/2019 | ZML/223/2010 | 4500143723 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 272,19 |