Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2019 | 2219011156 | náhradné diely | 4500156895 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 243,15 | |
| 09.09.2019 | 2219011157 | pneuservisné práce | 4500157066 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 10,50 | |
| 09.09.2019 | 2219011160 | materiál | 4500156894 | P&J - autoservis, s. r. o., Kľušov 268, Kľušov, 086 22, SK | 44624107 | 91,25 | |
| 09.09.2019 | 2219011163 | prenájom fliaš s techn.plynmi | 4500156983 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 119,28 | |
| 09.09.2019 | 2219011164 | pneuservisné práce | 4500156890 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 10,62 | |
| 09.09.2019 | 2219011167 | služby BOZP, OPP a ŽP za 8/2019 | ZM/2017/0214 | 4500157251 | BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK | 44137699 | 250,00 |
| 09.09.2019 | 2219011169 | zabezpečenie novoprij.zamestn. s BOZP a OPP, popl.za účastníka oboznámenia | ZM/2017/0214 | 4500155580 | BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK | 44137699 | 29,90 |
| 09.09.2019 | 2219011173 | Štvrťročná a mesačná kontrola EPS SSÚD Trenčín | 4500156758 | Gamboš Jozef, Lichardova 2804/21, Žilina, 010 01, SK | 35290056 | 111,00 | |
| 09.09.2019 | 2219011174 | Oprava a údržba motorových vozidiel | 4500156531 | PNEU-AGRE s.r.o., Trenčianske Stankovce 3012, Trenčianske Stankovce, 913 11, SK | 36308048 | 680,00 | |
| 09.09.2019 | 2219011175 | Oprava a údržba strojov a zariadení | 4500156682 | STC-MT s.r.o., Hurbanova 3804/13, Martin, 036 01, SK | 51438011 | 780,00 |