Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
28.08.2019 2219010663 vývoz fekálií 4500155307 Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK 36672084 60,05
28.08.2019 2219010664 PD pre stavebné povolenie "Stavebné úpravy oplotenia" 4500156120 Ing. Juraj Kordek, U Hluška, SNP 738/24, Čadca, 022 04, SK 45624828 250,00
28.08.2019 2219010665 čistenie kanalizácie a vyčistenie šachty na odp. Piešťany smer ZA - BA 4500156737 SEHOS PLUS s. r. o., Korytnická 5163/2, Bratislava, 821 06, SK 46979760 515,00
28.08.2019 2219010666 osobné ochranné prac.prostriedky ZM/2018/0258 4500153032 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 282,20
28.08.2019 2219010667 ND na TZ v tuneli 4500156427 Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK 40140229 572,73
28.08.2019 2219010668 pracovné náradie, chemikálie, elektroinštalačný materiál 4500156698 VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK 31658857 250,76
28.08.2019 2219010669 materiál 4500144442 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, Bratislava, 831 04, SK 31411045 42,00
28.08.2019 2219010670 odhrdzovač 4500156163 Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 12, Žilina, 010 08, SK 36698512 70,00
28.08.2019 2219010671 Spojovací, spotrebný materiál 4500155609 KOREKO SK, s.r.o., Slovenské Pravno 155, Slovenské Pravno, 038 22, SK 47091142 98,80
28.08.2019 2219010672 nože na kosačku 4500154867 Jozef Sládek - BRUNAR, Ďurka Langsfelda 205/49, Sučany, 038 52, SK 34702130 124,00