Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
28.08.2019 2219010706 Spojovací, spotrebný materiál 4500156089 Hilti Slovakia spol. s r.o., Galvaniho 7, Bratislava, 821 04, SK 31344445 113,11
28.08.2019 2219010707 PD Búracie povolenie pre oceľový prístrešok v obci Nebojsa 4500156183 HR-PROJECT, s.r.o., Budovateľská 1159/10, Selice, 925 72, SK 51325527 1,750,00
28.08.2019 2219010709 PD Búracie povolenie pre sklad soli v obci Nebojsa 4500156185 HR-PROJECT, s.r.o., Budovateľská 1159/10, Selice, 925 72, SK 51325527 1,750,00
28.08.2019 2219010711 stavebný, hutný, spotrebný, spojovací materiál, ND na vozidlá 4500156663 SIGPUMP s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 46703667 43,99
28.08.2019 2219010712 Spojovací, spotrebný materiál 4500156679 MNP, s. r. o., Komenského 3935, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 46275061 132,26
28.08.2019 2219010714 ND na vozidlá 4500156705 TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36369365 220,54
28.08.2019 2219010715 ND na vozidlá 4500155994 ZAPO MARYS, s.r.o., Potočná 2836/1B, Čadca, 022 01, SK 36429244 150,00
28.08.2019 2219010716 výmena poškodených dverí na HP Svrčinovec - havarijný stav 4500154233 Dušan Machovčák - M - Parket, Olešná 778, Olešná, 023 52, SK 40141209 987,50
28.08.2019 2219010720 havarijná oprava splaškovej kanalizácie na D2 4500156160 M8 Invest s.r.o., Klincová 2136/35, Bratislava, 821 08, SK 51891948 27,890,00
28.08.2019 2319009181 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2019/07238 Odvoz a likvidádia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s., Ivanská cesta 22, Bratislava, 821 04, SK 00681300 7,332,32