Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
23.08.2019 2219010518 materiál 4500155387 AJFA + AVIS, s.r.o., Klemensova 34, Žilina, 010 01, SK 31602436 85,00
23.08.2019 2219010519 odťah vozidla tvoriaceho prekážku v cest.premávke D1 Važec - Ivachnová, km 302,550 opustené vozidlo ZM/2018/0330 4500156334 Roman Málek - MOTORSPORT, T.Vansovej 1897/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 34287281 103,45
23.08.2019 2219010520 uhlová brúska Makita 4500156324 PROFI SAFETY s.r.o., Pod Sekvojou 1314/45, Nová Baňa, 968 01, SK 46421386 115,00
23.08.2019 2219010521 tlačivo - záznam o prevádzke stroja 4500156340 Ing. Michal Lamačka - EUROPEN, Priehradná 9931/20A, Martin, 036 08, SK 30492921 18,00
23.08.2019 2219010522 kontrola a oprava hasiacich prístrojov na SSÚD MA 4500155540 STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK 46892923 339,05
23.08.2019 2219010523 oprava hasiacich prístrojov na HP Brodské 4500155537 STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK 46892923 43,30
23.08.2019 2219010524 servis vozidla BA928SV 4500155278 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 280,00
23.08.2019 2219010525 drogistický tovar ZM/2018/0436 4500155157 ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 243,02
23.08.2019 2219010526 skladacie útierky 4500155811 ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK 35848901 123,60
23.08.2019 2219010529 oprava betónovej vozovky na komunikácii I/9 4500150417 TOP METAL, s.r.o., Biskupická 1804/54, Trenčín, 911 01, SK 36656259 172,702,56