Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
23.08.2019 2219010531 asfaltová zmes Obaľovačka Višňové 8/2019 ET/2019/0046 4500155553 Metrostav Asfalt a.s., Stráž 223, Zvolen, 960 01, SK 46120602 544,64
23.08.2019 2219010532 poradenské a konzult.služby:diaľničný HP Čuňovo - stavebné úpravy HP 4500155061 Stapring, a.s., Piaristická 2, Nitra, 949 24, SK 31411401 2,700,00
23.08.2019 2219010535 diaľničné značenie 4500155545 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 277,40
23.08.2019 2219010537 oprava garážovej brány 4500156357 Martin Repko MARES, Topoľovka 153, Topoľovka, 067 45, SK 30257158 96,15
23.08.2019 2219010538 nerezové zrkadlo sklopné 4500155920 AZP Brno s.r.o., Sladovnická 508/17, BRNĚNSKÉ IVANOVICE, BRNO 20, 620 00, CZ 46973150 139,87
23.08.2019 2219010539 servis a opravy inform.systému na D1 Piešťany - Ladce ZM/2019/0165 4500154122 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 1,934,28
23.08.2019 2219010540 vypracovanie projektovej dokumentácie na ponuku:oprava mosta č.R1-156 Hronská Breznica 4500143788 CEMOS, s.r.o., Mlynské nivy 70, Bratislava, 821 05, SK 35744022 27,280,00
23.08.2019 2219010541 oprava gumokovovej dilatácie na mostnom objekte č. R1-006 smer NR, PJP 4500154853 OAT spol. s r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK 17310016 4,779,50
23.08.2019 2219010545 demontáž a montáž veľkoplošnej DZ na konštrukciu s pasívnou bezpečnosťou na R1 4500149446 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,724,84
23.08.2019 2219010546 oprava vozidla BA152PM 4500156167 Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK 43249132 1,888,88