Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
16.08.2019 2219010239 valanda 4500156026 TEMPO KONDELA, s.r.o., Vojtaššákova 893, Tvrdošín, 027 44, SK 36409154 168,13
16.08.2019 2219010240 ND na vozidlá 4500155907 Ing. Peter Dzadík - VELOTERA, Mičurinova 3447/24, Prešov, 080 01, SK 22909133 123,94
16.08.2019 2219010241 príruba plechová - výroba 4500156166 Štefan Uličný, Široké 251, Široké, 082 37, SK 45305226 6,00
15.08.2019 2319008491 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2019/07465 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 4,754,93
15.08.2019 2319008492 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2019/07465 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 2,043,12
15.08.2019 2219010224 zmluvná pokuta 4500156724 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 1,000,00
15.08.2019 3019000598 súdny poplatok 2S/50/2018 4500156292 Krajský súd Prešov, Hlavná 22, Prešov, 080 01, SK 17068410 70,00
15.08.2019 3019000599 súdny poplatok za kasačnú sťažnosť 1S/201/2018, 1S/101/2019 4500156290 Krajský súd Bratislava, Záhradnícka 10, Bratislava, 813 66, SK 00215759 70,00
15.08.2019 2219010178 mesačné nájomné za 07/2019 ZM/2018/0348 4500156312 Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK 35740710 12,500,00
15.08.2019 2219010161 oprava DBZ, tlmiča nárazov HIASA na D3, križovatka ZA - Strážov ZM/2019/0085 4500153424 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 16,515,00