Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
06.08.2019 2219009759 prenájom Auly SAV 31.07.2019 4500156401 Centrum spoločných činnosti SAV, Dúbravská cesta 3484/9, Bratislava, 845 35, SK 00398144 240,00
06.08.2019 2219009760 servis automobilu BA910XN 4500154064 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 725,00
06.08.2019 2219009761 materiál 4500155338 VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK 44404263 239,61
06.08.2019 2219009762 pranie ZM/2011/0389 4500155602 PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31596347 41,98
06.08.2019 2219009763 pranie ZM/2011/0389 4500155598 PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31596347 51,10
06.08.2019 2219009771 pramenitá voda Aqua Pro, Nová Baňa 4500154135;4500155031 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 121,00
06.08.2019 2219009772 pramenitá voda Aqua Pro, tunel, stredisko Behárovce 4500153956 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 44,00
06.08.2019 2219009773 rozbor vzorky z údržby stavieb RC smer KE - Milhosť 4500153391 Slovenský vodohospodársky podnik, š .p., odštepný závod Košice, Ďumbierska 14, Košice, 040 51, SK 3602204704 366,00
06.08.2019 2219009774 technická podpora pre IS Mosty za 7/2019 4500143284 Ti8it, s.r.o., Jeruzalemská 32/A, Trnava, 917 01, SK 36237361 3,916,00
06.08.2019 2219009776 komparátor 4500155009 SLOVPOL Krompachy, spol. s r.o., Hlavná 9, Krompachy, 053 42, SK 31671969 897,00