Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
06.08.2019 2219009777 komparátor 4500155042 SLOVPOL Krompachy, spol. s r.o., Hlavná 9, Krompachy, 053 42, SK 31671969 873,00
06.08.2019 2219009778 materiál 4500153950 FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK 50381539 27,32
06.08.2019 2219009779 materiál 4500153950 FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK 50381539 48,71
06.08.2019 2219009780 oprava aku skrutkovača 4500154496 FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK 50381539 47,06
06.08.2019 2219009781 materiál 4500153950 FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK 50381539 107,90
06.08.2019 2219009782 odstránenie tiel uhynutých zvierat - kadáverov za 7/2019 ET/2019/0001 4500143567 TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK 36202738 732,50
06.08.2019 2219009783 projektová dokumentácia na zateplenie budovy údržby mechanizmov SSÚD TN 4500151891 445architekti s.r.o., Rybárska 3/1993, Trenčín, 911 01, SK 44651783 4,900,00
06.08.2019 2219009784 podnájom časti nehnuteľnosti v Žiline za 7/2019 ZM/2016/0333 4500155842 Hastra s.r.o., Dolné Rudiny 2, Žilina, 010 01, SK 31606296 3,983,92
06.08.2019 2219009807 oprava rozvodov závlah.systému protihluk.veget.steny na PR3 KE - Juž.nábrežie 4500154450 ZÁHRADNÍCTVO KaK, s.r.o., Školská 2, Rozhanovce, 044 42, SK 31684319 490,00
06.08.2019 2219009822 údržba ISD na D1, D2, D4 pre SSÚD BA za 7/2019 ZML/687/2010 4500153906 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 10,768,37