Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.08.2019 | 2219009777 | komparátor | 4500155042 | SLOVPOL Krompachy, spol. s r.o., Hlavná 9, Krompachy, 053 42, SK | 31671969 | 873,00 | |
| 06.08.2019 | 2219009778 | materiál | 4500153950 | FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK | 50381539 | 27,32 | |
| 06.08.2019 | 2219009779 | materiál | 4500153950 | FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK | 50381539 | 48,71 | |
| 06.08.2019 | 2219009780 | oprava aku skrutkovača | 4500154496 | FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK | 50381539 | 47,06 | |
| 06.08.2019 | 2219009781 | materiál | 4500153950 | FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK | 50381539 | 107,90 | |
| 06.08.2019 | 2219009782 | odstránenie tiel uhynutých zvierat - kadáverov za 7/2019 | ET/2019/0001 | 4500143567 | TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK | 36202738 | 732,50 |
| 06.08.2019 | 2219009783 | projektová dokumentácia na zateplenie budovy údržby mechanizmov SSÚD TN | 4500151891 | 445architekti s.r.o., Rybárska 3/1993, Trenčín, 911 01, SK | 44651783 | 4,900,00 | |
| 06.08.2019 | 2219009784 | podnájom časti nehnuteľnosti v Žiline za 7/2019 | ZM/2016/0333 | 4500155842 | Hastra s.r.o., Dolné Rudiny 2, Žilina, 010 01, SK | 31606296 | 3,983,92 |
| 06.08.2019 | 2219009807 | oprava rozvodov závlah.systému protihluk.veget.steny na PR3 KE - Juž.nábrežie | 4500154450 | ZÁHRADNÍCTVO KaK, s.r.o., Školská 2, Rozhanovce, 044 42, SK | 31684319 | 490,00 | |
| 06.08.2019 | 2219009822 | údržba ISD na D1, D2, D4 pre SSÚD BA za 7/2019 | ZML/687/2010 | 4500153906 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 10,768,37 |