Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.08.2019 | 2219009759 | prenájom Auly SAV 31.07.2019 | 4500156401 | Centrum spoločných činnosti SAV, Dúbravská cesta 3484/9, Bratislava, 845 35, SK | 00398144 | 240,00 | |
| 06.08.2019 | 2219009760 | servis automobilu BA910XN | 4500154064 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 725,00 | |
| 06.08.2019 | 2219009761 | materiál | 4500155338 | VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK | 44404263 | 239,61 | |
| 06.08.2019 | 2219009762 | pranie | ZM/2011/0389 | 4500155602 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 41,98 |
| 06.08.2019 | 2219009763 | pranie | ZM/2011/0389 | 4500155598 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 51,10 |
| 06.08.2019 | 2219009771 | pramenitá voda Aqua Pro, Nová Baňa | 4500154135;4500155031 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 121,00 | |
| 06.08.2019 | 2219009772 | pramenitá voda Aqua Pro, tunel, stredisko Behárovce | 4500153956 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 44,00 | |
| 06.08.2019 | 2219009773 | rozbor vzorky z údržby stavieb RC smer KE - Milhosť | 4500153391 | Slovenský vodohospodársky podnik, š .p., odštepný závod Košice, Ďumbierska 14, Košice, 040 51, SK | 3602204704 | 366,00 | |
| 06.08.2019 | 2219009774 | technická podpora pre IS Mosty za 7/2019 | 4500143284 | Ti8it, s.r.o., Jeruzalemská 32/A, Trnava, 917 01, SK | 36237361 | 3,916,00 | |
| 06.08.2019 | 2219009776 | komparátor | 4500155009 | SLOVPOL Krompachy, spol. s r.o., Hlavná 9, Krompachy, 053 42, SK | 31671969 | 897,00 |