Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
01.08.2019 2219009617 náhradné diely 4500155176 LUMA Viničné s. r. o., Hlavná 169/277, Viničné, 900 23, SK 47915137 101,75
01.08.2019 2219009618 stožiar 4500153291 I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK 31339778 903,25
01.08.2019 2219009619 elektroinštalačný materiál 4500153913 I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK 31339778 4,560,48
01.08.2019 2219009655 elektroinštalačný materiál 4500155354 I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK 31339778 992,70
01.08.2019 2219009789 samolepky na vozidlá 4500154006 Simon Kotrha, Legionárska 1847/83, Trenčín, 911 04, SK 35179651 145,00
01.08.2019 2319008362 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2019/09672 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 27,00
01.08.2019 2319008543 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2019/09861 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 23,40
01.08.2019 2319008544 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2019/09862 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 53,66
01.08.2019 2319008545 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2019/09863 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 53,66
01.08.2019 2319008546 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2019/09864 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 16,96