Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
01.08.2019 2219009519 činnosť technika BOZP, BT, TPO Trnava 4500153895 OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 34947396 1,066,00
01.08.2019 2219009520 pracovné náradie 4500155096 Mgr. Marta Lenghartová - Rempik, Ulica Kornela Mahra 7882/6, Trnava, 917 08, SK 47564938 299,60
01.08.2019 2219009521 oprava defektov na BA537, vyváženie kolies BA928NI, BL806ER 4500155366 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 257,09
01.08.2019 2219009522 pracovné náradie 4500155348 FECH s.r.o., Trakovice 197, Trakovice, 919 33, SK 44421371 57,18
01.08.2019 2219009523 pracovné náradie, elektroinštalačný materiál 4500155300 TD Slovakia, s.r.o., Karpatské námestie 10A, Bratislava, 931 06, SK 50456776 122,69
01.08.2019 2219009524 ND na vozidlá, stavebný, hutný materiál, mazivá 4500155294 HADICE SERVIS, s.r.o., Karpatská 31, Modra, 900 01, SK 35846054 576,97
01.08.2019 2219009526 servis a prenájom predložiek Westend Gate 07/2019 4500155626 ŠKP servis s.r.o., Záporožská 8, Bratislava, 851 01, SK 35813130 75,00
01.08.2019 2219009527 servis a prenájom predložiek Polianky 19 07/2019 4500155627 ŠKP servis s.r.o., Záporožská 8, Bratislava, 851 01, SK 35813130 65,55
01.08.2019 2219009528 strážna služba Petrovany 07/2019 ZML/1486/2010 4500155642 TATRAPOL, s.r.o., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK 31637922 3,355,44
01.08.2019 2219009530 pneumatiky 4500155149 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 854,36