Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2019 | 2219009519 | činnosť technika BOZP, BT, TPO Trnava | 4500153895 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 1,066,00 | |
| 01.08.2019 | 2219009520 | pracovné náradie | 4500155096 | Mgr. Marta Lenghartová - Rempik, Ulica Kornela Mahra 7882/6, Trnava, 917 08, SK | 47564938 | 299,60 | |
| 01.08.2019 | 2219009521 | oprava defektov na BA537, vyváženie kolies BA928NI, BL806ER | 4500155366 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 257,09 | |
| 01.08.2019 | 2219009522 | pracovné náradie | 4500155348 | FECH s.r.o., Trakovice 197, Trakovice, 919 33, SK | 44421371 | 57,18 | |
| 01.08.2019 | 2219009523 | pracovné náradie, elektroinštalačný materiál | 4500155300 | TD Slovakia, s.r.o., Karpatské námestie 10A, Bratislava, 931 06, SK | 50456776 | 122,69 | |
| 01.08.2019 | 2219009524 | ND na vozidlá, stavebný, hutný materiál, mazivá | 4500155294 | HADICE SERVIS, s.r.o., Karpatská 31, Modra, 900 01, SK | 35846054 | 576,97 | |
| 01.08.2019 | 2219009526 | servis a prenájom predložiek Westend Gate 07/2019 | 4500155626 | ŠKP servis s.r.o., Záporožská 8, Bratislava, 851 01, SK | 35813130 | 75,00 | |
| 01.08.2019 | 2219009527 | servis a prenájom predložiek Polianky 19 07/2019 | 4500155627 | ŠKP servis s.r.o., Záporožská 8, Bratislava, 851 01, SK | 35813130 | 65,55 | |
| 01.08.2019 | 2219009528 | strážna služba Petrovany 07/2019 | ZML/1486/2010 | 4500155642 | TATRAPOL, s.r.o., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK | 31637922 | 3,355,44 |
| 01.08.2019 | 2219009530 | pneumatiky | 4500155149 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 854,36 |