Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
31.07.2019 2219009444 potraviny ZM/2019/0075 4500155310 FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31609121 53,83
31.07.2019 2219009445 oprava krovinorezov 4500155288 Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK 33288682 199,00
31.07.2019 2219009446 oprava kosačky VIKING MB 448 4500155290 Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK 33288682 113,80
31.07.2019 2219009447 laboratórne rozbory vzoriek vody 4500153990 ALS SK, s. r. o., Kirejevská 1678, Rimavská Sobota, 979 01, SK 36629324 851,49
31.07.2019 2219009448 ND na vozidlá na BA640PM 4500155287 MAJÁK SK, s r.o., Sielnická 775/6, Kováčová, 962 37, SK 36722049 286,80
31.07.2019 2219009449 ND na BA068OP 4500155285 AutoKODUS, s.r.o., Štúrova 53, Šaľa, 927 01, SK 36530751 117,34
31.07.2019 2219009450 pracovné náradie, ND na vozidlá 4500154169 VVED TECHNIKA, s. r. o., M. R.Štefánika 138, Považská Bystrica, 017 01, SK 45267634 50,63
31.07.2019 2219009451 PDDZ RC R1 v úseku Žiar nad Hronom - Východ - BB - Podlavice (DSRS) 4500147013 Cestprojekt, spol. s r.o., Černyševského 26, Bratislava, 851 01, SK 35937467 19,817,40
31.07.2019 2219009453 prenájom rohoží za 17.06.2019 - 14.07.2019 4500145053 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 52,40
31.07.2019 2219009455 oprava BL401YL po dopravnej nehode 4500150534 HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK 36253308 2,793,37