Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2019 | 2219009444 | potraviny | ZM/2019/0075 | 4500155310 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 53,83 |
| 31.07.2019 | 2219009445 | oprava krovinorezov | 4500155288 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 199,00 | |
| 31.07.2019 | 2219009446 | oprava kosačky VIKING MB 448 | 4500155290 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 113,80 | |
| 31.07.2019 | 2219009447 | laboratórne rozbory vzoriek vody | 4500153990 | ALS SK, s. r. o., Kirejevská 1678, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 36629324 | 851,49 | |
| 31.07.2019 | 2219009448 | ND na vozidlá na BA640PM | 4500155287 | MAJÁK SK, s r.o., Sielnická 775/6, Kováčová, 962 37, SK | 36722049 | 286,80 | |
| 31.07.2019 | 2219009449 | ND na BA068OP | 4500155285 | AutoKODUS, s.r.o., Štúrova 53, Šaľa, 927 01, SK | 36530751 | 117,34 | |
| 31.07.2019 | 2219009450 | pracovné náradie, ND na vozidlá | 4500154169 | VVED TECHNIKA, s. r. o., M. R.Štefánika 138, Považská Bystrica, 017 01, SK | 45267634 | 50,63 | |
| 31.07.2019 | 2219009451 | PDDZ RC R1 v úseku Žiar nad Hronom - Východ - BB - Podlavice (DSRS) | 4500147013 | Cestprojekt, spol. s r.o., Černyševského 26, Bratislava, 851 01, SK | 35937467 | 19,817,40 | |
| 31.07.2019 | 2219009453 | prenájom rohoží za 17.06.2019 - 14.07.2019 | 4500145053 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 52,40 | |
| 31.07.2019 | 2219009455 | oprava BL401YL po dopravnej nehode | 4500150534 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 2,793,37 |